23 czerwca 2022
Zarządzenie nr 22/2022 Starosty Mrągowskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w powiecie mrągowskim oraz koordynacji w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych.
Na podstawie § 12 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 131 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz koordynacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych zarządzam, co następuje:
§ 1
- Kontrole problemowe organizuje się w sposób planowy w cyklu wieloletnim, z tym że kontrola tych samych jednostek organizacyjnych, zwanych dalej „podmiotami kontrolowanymi”, nie może być prowadzona częściej niż raz na 3 lata.
- Roczny plan kontroli problemowych sporządza Starosta Mrągowski do dnia 30 grudnia roku poprzedzającego rok realizacji planowanych kontroli.
- Roczny plan kontroli wprowadza się odrębnym zarządzeniem w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych na dany rok i przesyła do wiadomości jednostkom organizacyjnym przewidzianym do kontroli.
- Wzór rocznego planu kontroli, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2
- Starosta Mrągowski, w terminie co najmniej na 30 dni przed terminem kontroli:
- sporządza program kontroli, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia,
- powiadamia kierownika podmiotu kontrolowanego o zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, kierownik podmiotu kontrolowanego, może zwrócić się z prośbą o zmianę terminu kontroli. Termin kontroli może być zmieniony tylko raz.
§ 3
Wyniki kontroli problemowej ujmuje się w protokole pokontrolnym, który zawiera w szczególności elementy wskazane we wzorze stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
§ 4
- Ustala się czterostopniową skalę ocen z kontroli:
- pozytywna – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia mają charakter formalny, są sporadyczne i nie mają wpływu na kontrolowaną działalność,
- pozytywna z uchybieniami – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości, ale stwierdzono powtarzające się uchybienia lub uchybienia występujące w znacznej ilości, w tym o charakterze, formalnym, które nie mają zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność,
- pozytywna z nieprawidłowościami – gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność oraz zdolność do realizacji zadań,
- negatywna - gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, które mają zdecydowany wpływ na kontrolowana działalność i zdolność do realizacji zadań.
- Za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, niepowodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywanych zadań.
- Za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne.
§ 5
- Protokół pokontrolny zatwierdza Starosta Mrągowski, a przewodniczący zespołu kontrolnego, w terminie 30 dni od zakończenia czynności kontrolnych przesyła protokół pokontrolny kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.
- Protokół, o którym mowa w ust. 1 sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Starosty Mrągowskiego oraz dla kierownika podmiotu kontrolowanego.
- Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje przesłany protokół, o którym mowa w ust. 1 i odsyła Staroście Mrągowskiemu jeden egzemplarz w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
§ 6
- Kierownik kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorca mogą zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
- W razie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym przez kierownika podmiotu kontrolowanego, ich zasadność podlega ponownemu sprawdzeniu.
- Przewodniczący zespołu kontrolnego dokonuje analizy złożonych zastrzeżeń, w tym w zakresie konieczności podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych i zajmuje ostateczne stanowisko w sprawie uwzględniania lub nieuwzględnienia zastrzeżeń.
- Stanowisko, o którym mowa w ust. 3 przewodniczący zespołu kontrolnego sporządza na piśmie i przedstawia organowi zarządzającemu kontrolę, w celu rozpatrzenia oraz przekazuje kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zastrzeżeń.
§ 7
Traci moc zarządzenie nr 62/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2022 roku.
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wersja elektroniczna zarządzenia
Zarządzenie nr 22/2022 Starosty Mrągowskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. (PDF, 1.15 MB)
Załącznik nr 1 - roczny plan kontroli problemowych (DOC, 33.7 KB)
Załącznik nr 2 - program kontroli (DOC, 38.4 KB)
Załącznik nr 3 - zawiadomienie o kontroli (DOC, 26.6 KB)
Załącznik nr 4 - protokół pokontrolny (DOC, 37.8 KB)
Traci moc
Zarządzenie nr 62/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.
Metryczka
Wytworzono: | 2022-06-23 13:28 | przez: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala |
---|---|---|
Opublikowano: | 2022-06-23 14:05 | przez: Izabela Sadłowska |
Podmiot udostępniający: | Starostwo Powiatowe w Mrągowie | |
Odwiedziny: | 1155 |
Rejestr zmian
- Brak wpisów.